1、厂家装修费用？我这边先垫付，厂家分期返还85%，剩下15%我自己承担， 我想年底才统一分摊到费用利润垫付时做付款单，厂家还回来时做收款单即可，这样不影响利润年底时看下还有多少应收，再做收款单，然后再做费用单当成费用付出去关于广告费用 厂家返回 不想做在费用里，我公司先垫出广告费用，总部要分期返还回来，可能还会多给些，这笔广告费数目不小，我不想做在费用里边，影响我的利润，请问怎样做比较好，做可以预收预付可不可以？垫付时做付款单，厂家还回来时做收款单即可，这样不影响利润请问如果是厂家返利的话应该做什么单据？就是进多钱的货，按百分比返利？如果返的是商品可以做其他入库单，返的是钱的话可以做其他收入单据那如果用返利的这笔钱去抵消货款的话，应该做什么单据？返利时做其它收入，那么下边的收款帐户就不要填，就会和应收款抵销我公司先垫出广告费用，总部要分期返还回来，可能还会多给些，我不想在应收应付里边体现出来，请问怎么做比较好？是的这样的话只能做会计凭证，但不好查询，只能在资产负债表去查询在负债里增加一个代垫厂家费用，支付时做借 负债 代垫厂家费用，贷 资产 现金银行返还时做相反的凭证库存总价为负数们公司给我发了一个处理负库存的方法，如下：负库存成本核算方法为移动加权平均法时出现负库存现象，是因为进货价格与原库存价格差别大而造成的，以下为负库存现象及解决方法。进货后的库存量/额 一次性消灭法1．0/正数（0/200） 先做一个报溢单，再做一个同量的报损单 2．0/负数（0/-200） 先做一个报损单，再做一个同量的报溢单 3．0/0 合理 4．负数/正数（-10/200） 先做一个报溢单，数量=n+1； 做调价单，数量=1、单价=120； 然后再做一个报损单，数量=n+1 5.负数/0（-10/0） 先做一个进货单，数量=n+1、单价=100， 做调价单，数量=1、单价=100 再做一个销售单，数量=n+1、单价=100； 6．负数/负数（-10/-500） 合理 7．正数/正数（5/250） 合理 8．正数/负数（5/-250） 先做报益单 用调价单，成本价设为正数 在做相同量的报损 9．正数/0（5/0） 假设当前库存量为n,我希望设定的新成本价为p， 先计算出x=(n+1)*p,然后做一笔进货单，数量=1，单价=x； 再做一笔销售单，数量=1，单价=x;---------------------------------------------------------------------------------------------负库存调整方法：1）成本单价为负数：方法：通过先报溢，再报损的方法进行，报溢时提示输入的报溢成本单价可以通过下面公式来求，'正常成本单价'=（‘报溢数量'*'报溢成本单价'+'当前库存金额'）/(报溢数量+当前库存数量)，这样就将单价调为正确的成本单价了；最后作一张报损单将刚才报溢的商品数量报损即可。说明：正常成本单价是日常商品的成本价,为已知，报溢成本单价为要求的数据。2）成本单价为正数，数量为负：方法：先报溢，再调价，然后报损。先报溢成数量为正数，然后用调价单将单价调整为正确的数值，然后用报损单将报溢的数量报损掉即可。3）成本单价为正数，数量为正：直接用业务录入里面的调价单进行价格调整即可。对已经销售出去的商品只有通过红冲后调整成本单价，再重新做。-------------------------使用移动加权平均法，成本出现异常后： 1。首先复制异常后的业务单据到草稿中，后红冲这些单据 2。然后再到物价管理中，找到对应的药品，将其最近进价设置为0，或者在数据库中执行也可以； 3。执行完以后，先做一个等量的报溢单，比如现在库存是－136个，那么就做一张数量为136个的报溢单 4，然后再做一个等量的报损单，过帐的时候，系统会提示你输入正确的成本价，然后输入正确的成本价，然后过帐就可以了，这个时候，成本价已经调整成功了。 5。再把成本异常后做的单据在草稿中过帐即可。