1、打开财务软件——进入到财务软件的首页——“主控台”【注意事项：“主控台”在财务软件的首页，打开财务软件即可，不需要其他点击操作】如下图：
2、在财务软件“主控台”——点击“主控台”菜单栏“KIS流程图”【注意事项：“KIS流程图”在主控台菜单栏的第二项按钮，第一项是“更换操作员”】如下图：
3、点击“KIS流程图”进入到“供应链”——点击“供应链”其下的“采购管理”【注意事项：点击“采购管理”需要双击——鼠标左键双击】如下图：
4、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第一步：采购申请【注意事项：“采购申请”下有：a.14007采购申请单——新增；b.14008采购申请单——维护；】如下图：
5、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第二步：采购订单【注意事项：“采购订单”下有：a.14009采购订单——新增；b.14010采购订单——维护；】如下图：
6、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第三步：收料通知【注意事项：“收料通知”下有：a.14014收料通知——新增；b.14015收料通知——维护；】如下图：
7、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第四步：采购检验【注意事项：“采购检验”下有：a.14061检验单——新增；b.14062检验单——维护；c.14063不良原因统计表；d.14064辅助资料管理；】如下图：
8、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第五步：退料通知【注意事项：“退料通知”下有：a.14026退料通知单——新增；b.14027退料通知单——维护；】如下图：
9、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第六步：外购入库【注意事项：“外购入库”下有：a.14016外购入库单——新增；b.14017外购入库单——维护；】如下图：
10、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤：第七步：采购结算【注意事项：“采购结算”下有：a.14018采购发票——新增；b.14019采购发票——维护；c.14022费用发票——新增；d.14023费用发票——维护；e.14020钩稽日志；】如下图：
