1、在主界面指令框内输入事物代码VF03，输入完成后回车，进入“显示 开票凭证”界面，输入发票凭证号码，筛选公司代码，筛选需要进行释放的销售发票；
2、点击更改按钮，进入“显示 开票凭证”屏幕，出现如下释放界面。点击“批准至会计”按钮，释放销售发票会计凭证。释放销售发票会计凭证成功，左下角出现标识“凭证900000080已保存”；
3、点击“凭证流”按钮，可以显示此时经释放后此销售订单流程；
4、点击“凭证流”按钮，出现该销售订单凭证流程，显示销售订单进度，了解其是否为“未清账项”；
5、有些销售发票创建后，由于出现问题或者需要添加其他付款条件的，但是此时不能进行修改，只能对创建的发票冲销。冲销售，再重新对出货单进行开票。此时以销售发票“900000072”为例，事务代码VF11，进入“取消开票凭证”界面，输入要进行取消的开票号，并选中该行项目，点击执行；
6、回车后，进入“出具发票凭证 取消：出具发票凭证概览”界面，确认无误后，点击保存按钮，取消动作，出现冲销会计凭证“凭证900000072已保存”；
7、点击“凭证流”按钮，显示取消创建发票后的凭证流，出现如下界面；
8、在某些时刻，该销售订单由于信用检查未能通过，因而被锁住，此时需要财务进行手动解锁，解锁被冻结的销售订单。信用解冻事务代码VKM1，进入“冻结的SD凭证”界面。通过筛选“贷款控制范围”、“信贷账户”等筛选条件，找出被冻结的销售订单；
9、点击执行按钮后，进入“销售订单凭证”界面。根据销售部门所递交的被锁定的销售订单的相关信息，选择符合条件的行项目，执行“批准”按钮，从而解锁未通过信用检查的销售订单；
10、执行完“批准”按钮后，出现如下界面，解锁未能通过信用检查的销售订单；
11、点击“保存”按钮，销售订单信用解锁成功；
