1、在系统维护--功能菜单--报表中心--综合报表，找到客户应收款（发票核算），应收明扭箧别砷细（发票核算）、供应商应付款叵萤茆暴（发票核算）、应付明细（发票核算），这四个报表的状态设为有效；再把：客户应收款、客户应收明细、供应商应付款、供应商应付明细，这四个功能的状态设为所有隐
2、在系统维护--系统参数--财务、成本相关-收付款是否凭单据，把参数值改成1，注销软件重新登入
3、做销售订单，销售订单上要勾选开票
4、接着销售订单出库，出库后会产生待开发票；在财务管理-发票管理-销售待开发票里面，会生成数据
5、然后做销售开票登记，主表选择客户之后，点从表新增按钮，选择商品（待开发票里面的商品）
6、进入报表中心--综合报表--客户应收款（发票核算），可以看到按开票生成的应收金额
7、收款的时候，做销售收款单。直接输入本次收款金额即可，下面的明细，不需要选
8、回去报表中心-综合报表-客户应收款（发票核算）
9、补充说明：有一种情况，先收款，后出库，这样就不能按开票产生应收了这个时候，其实只需要直接做销售收款单，然后在报表中心的客户应收款里面，就会显示负数的应收（即表示收了款，但还没有出库的）
