目的:确保本公司产品所需的原材料、外购、外协件符合规定要求。
2.适用范围
本程序适用于本公司生产产品所用的原辅料、外协加工及对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1技术部负责编制采购技术文件。
3.2供应部负责组织对供方的评价并负责物料采购。
3.3品管部负责采购物资的检验或验证。
3.4技术部、品管部等部门参与对供方的评价。
4．程序
4.1编制采购技术文件
4.1.1技术部编制采购技术文件，内容包括：产品类别、技术要求、检验规程、技术文件名称及其适用的版本等，外购、外协件拟订技术（质量）协议书。采购技术文件在实施前须经总经理批准，以确保公司规定的采购要求是充分适宜的。
4.1.2技术部按外购、外协产品对成品的影响程度，将采购产品分为A、B、C三类。
A类为对最终产品性能、质量有较大影响的材料，包括聚砜、聚乙烯吡烙烷酮、乙酰胺、聚氨酯胶、壳体、端盖等。
B类为对公司成品质量有一定影响的产品，包括聚氨酯胶、垫圈、小塞子、内包装袋等。
C类为对最终产品性能、质量影响相对较小，或用量较小的原材料，如标贴、外包装材料等。
4.2供方选择与评价
4.2.1供应部负责调查（可现场调查或发函调查）收集供方的基本情况，并填写在“供方质量能力调查表”中，作为选择供方的依据。调查内容包括：
a.生产资格审定，具有符合法律、法规及行业规定的各种有效证件。
b.产品质量、产品执行的标准、所具备的检测手段等。
c.生产能力、设备、公司房设施、企业规模等。
d.供方能够承担的质量责任或质量保证等。
e.交货能力、供货信誉。
4.2.2供应部会同技术部、品管部、生产部等部门供方进行选择与评价，初步确定供方。
4.2.3供方的评价内容和步骤
4.2.3.1样品检查：由供应部通知，供方提供样品及有关资料，将样品送品管部检验。
4.2.3.2批量试用：样品检验合格后，由生产部安排批量试用，经品管部检验合格后，出具“检验报告书”。
4.2.3.3质量体系评定：批量试用合格后，品管部会同技术部对供方进行质量体系评定，填写“供方质量保证能力调查表”。对已通过质量认证的供方及境外的供方，可免除质量调查.4供方的确定
供应部分别对外购、外协A、B类供方的调查情况和试用报告的初评资料汇总报总经理批准，并列入“合格供方名单”，
4.2.4.1对供方的评价控制程序
A类产品：按4.2.3.1，4.2.3.2，4.2.3.3条款的内容和步骤进行评价。
B类产品：按4.2.3.1，4.2.3.2条款的内容进行评价。
C类产品：按4.2.3.1条款经检验合格即可列入“合格供方名单”。
4.2.5对在生产过程中已使用多年并且使用满意的供方，只需对其进行质量跟踪和监督，根据“合格供方供货业绩记录表”即可列入“合格供方名单”。
4.2.6对于进口的原辅材料经使用满意，可将供方列入“合格供方名单”。
4.2.7建立合格供方档案
供应部每年对A、B类合格供方的质量业绩进行评定，填写“合格供方供货业绩记录表”作为合格供方的档案资料。
4.2.8监督和复审
品管部协助供应部根据“合格供方综合评定表”对合格的供方进行年度复审，并在每一年度的12月底公布下一年度“合格供方名单”报总经理批准。
4.2.8.1合格供方未能按时交货，连续影响企业生产计划三次或连续三次判为批不合格，则重新按4.2的步骤进行评价，如不符合条件，则取消其“合格供方名单”，重新选定合格供方。
4.3采购
4.3.1供应部根据技术部提供的采购清单，以及生产部制定的“生产计划”、 “库存产品月报表”等制定“月度采购计划”，填写“采购申请表”报总经理批准。
4.3.2采购人员按批准的“采购计划”，从合格的供方处进行采购、外协。 采购A类产品，要与供方签订技术（质量）协议书或合同，经供应部经理批准合同生效。采购B类产品要签订供货合同，合同中写明技术要求。采购C类产品可免签合同。
4.3.3供应部与外协加工单位签订“外协加工合同”，制定“外协加工计划”，报部门经理审核、分管领导批准，采购人员按批准的“外协加工计划”，在合格供方处外协。
4.3.4需要时由供应部将采购产品的技术资料分发给供方，并做好发放记录。
4.3.5供应部根据可追溯性范围的规定保存采购文件的副本。
4.3.6另星C类物资的采购，由需用部门填写“采购申请表”报总经理批准后执行采购。
4.4采购物资的检验和验证
4.4.1对购进的原辅材料、外购件、外协加工件，由供应部采购员填写“原材料进货交验单”报品管部检验。
4.8.2品管部根据《检验和试验指导书》，对采购物资进行检验或验证，并做好记录，出具检验报告。检验合格，开具“入库通知单”，供应部办理入库手续。检验不合格，开出“退货通知单"当公司品管部或顾客拟在供方的现场实施验证时，由供应部通知供方并在合同中写明验收和放行方法，顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任。