1、 首先要向你的领导申请出差，注意事项：申请人，谁申请的写谁的名字。部门，写你所在的部门。出差时间：一芫王墙错般都只写到月份，防止有突发状况，自己不能按时回到公司，事后还得重新走改动单据的程序。预计经费：就是你自己大约估算这次出差会用到多少钱，一般都是在合理估算的基础上上浮20%，防止出现突发状况，带的费用又不够，还得麻烦同事和财务帮你打钱。出差事由：写你为什么出差，一般大体一写就行，不用很详细。部门领导意见：就是你的直属经理或者分管你们的老总的批复意见，一般都会在签名后面加上签名日期。
2、这一步呢，主要就是付款单位批准人签字，一般都是你的直属经理或者分管你们老总的签字，也可加日期。支款人：就是你喽，谁拿钱，就写谁的名字。签名盖章：一般是负责财务的负责人签名盖章。注意金额的大写别搞错了，其他的也就没什么了。
3、 出差结束后回到公司，把索要的客车票、火车票、公交车票、出租车票以及住宿发票等等其他因公务产生的发票，码放整齐在复印机上复印，一面用完用另外一面。有的公司还会要求吃饭也得有发票或者小票，又或者有的费用没有发票以及发票遗失的情况，你可以找其他的发票进行补票，用铅笔在发票背面写上“补**年**月**日车票（客车、公交车、火车或者船票）、住宿或者餐费”。
4、 做一个简单明了的餐费表格，便于直属经理或者分管你们老总以及财务负责人审批。
5、填制一个差旅费报销流水明细表，便于直属经理或者分管你们老总以及财务负责人审批。
6、 还要填制“报销单据汇总审批表”，而且是两张一样的。注意人民币符号“￥”要写在数额前面，没有用的金额栏要用尺子画斜线，没有用到的大写金额要用一个圈里面画上叉号、后面没有用的金额要写上“零”。结算方式一般勾选现金。领导签字可带日期，也可以不带日期。
7、把其中一张报销单据汇总审批表和复印、打印的单据放在一起，把另外一张报销单据汇总审批表和原始单据发票放在一起。可以曲别针，也可用订书机。弄好之后，交给出纳，然后等出纳联系你。一般报销后，出纳会把钱给你，所预支的出差费用会循环往复的使用，知道有一次觉得不够用了，再重新写支款单，追加预支款。
