1、 专用发票作废/冲红方法增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废步骤如下 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮
2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
3、点击埂筝田奔红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：（1）销方申请：在发票已经开具，且跨月或进行过非征期抄报后，尚未愉桴狁焕进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码
4、购方申请有两种情况发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”愉桴狁焕进入填开界面。当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。
5、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号
6、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号
