1、进入SAP系统,点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F43-输入供应商发票”,进入操作界面。
2、记帐码输入“31”,科目输入非集成供应商编码。点击回车进入下一操作页面。
3、关键记得点击“总帐目“,选择“其他应付款-单位往来-应付保证金。
4、记帐码输入“40”,科目输入银行存款,点击回车进入下一操作页面记录金额即完成记帐。
1、进入SAP系统,点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F43-输入供应商发票”,进入操作界面。
2、记帐码输入“31”,科目输入非集成供应商编码。点击回车进入下一操作页面。
3、关键记得点击“总帐目“,选择“其他应付款-单位往来-应付保证金。
4、记帐码输入“40”,科目输入银行存款,点击回车进入下一操作页面记录金额即完成记帐。